الموردون — سحابة صناديق

إصدار المنتج: 1.0.0+1
آخر تحديث: 2026-11-02
الجمهور المستهدف: مالكو المستأجر، موظفو المستأجر، المستخدمون العاديون

أ. قائمة الموردين

وحدة الموردين تخزن سجلات جميع البائعين والموردين الذين تتعامل معهم مؤسستك. يمكن ربط الموردين بأصناف المخزون (عبر حقل معرف_المورد على أصناف المخزون) وطلبات التوريد وإيصالات الشراء ومستندات ذمم الموردين في المالية.

انتقل إلى المخزون > الموردون لعرض القائمة:

استخدم مرشح نشط أو شريط البحث للعثور على موردين محددين.

ب. إنشاء مورد

1. انقر على + إنشاء مورد.
2. املأ الحقول:

3. انقر على حفظ.

يجب أن تكون أسماء الموردين فريدة داخل مؤسستك. سيتم رفض الأسماء المكررة.

ج. تعديل مورد

1. انقر على صف مورد لفتح عرض التفاصيل.
2. انقر على تعديل.
3. عدل أي حقول حسب الحاجة:

4. انقر على حفظ التغييرات.

د. عرض تفاصيل المورد

تعرض صفحة تفاصيل المورد:

معلومات الاتصال

• الاسم، الوصف
• جهة الاتصال، البريد الإلكتروني، الهاتف
• العنوان، الموقع الإلكتروني
• شروط الدفع
• شارة حالة نشط

البيانات الوصفية

بيانات مخصصة من نوع مفتاح-قيمة مرفقة بسجل المورد (إن وجدت). يمكن أن تشمل:

• tax_id — رقم التسجيل الضريبي
• category — فئة المورد (مواد خام، تغليف، خدمات، إلخ)
• rating — تقييم المورد الداخلي
• contract_ref — رقم مرجع العقد

النشاط

• أنشئ بواسطة وتاريخ الإنشاء
• آخر تحديث بواسطة وتاريخ آخر تحديث
• مقتطفات الملف الشخصي لكل من المنشئ وآخر محدث (عند تمكين include_user_profiles)

هـ. ربط الموردين بالمنتجات وذمم الموردين في المالية

يمكن ربط الموردين بأصناف المخزون بطريقتين:

عبر تفاصيل صنف المخزون

1. انتقل إلى المخزون > المخازن وافتح مخزونا.
2. افتح عرض تفاصيل صنف مخزون.
3. في قسم التتبع، انقر على حقل المورد.
4. اختر موردا من القائمة المنسدلة.
5. انقر على حفظ.

عبر الاستيراد بالجملة

عند استيراد أصناف المخزون عبر API أو التحميل بالجملة، قم بتضمين حقل معرف_المورد لربط كل صنف بمورد.

ربط الموردين بالأصناف يتيح إعداد تقارير المشتريات — يمكنك رؤية المنتجات التي تأتي من أي مورد وتتبع مقاييس المخزون الخاصة بالمورد.

إسقاط هوية المورد في المالية

المخزون هو مصدر الحقيقة لبيانات الموردين. يؤدي إنشاء مورد أو تعديله أو تعطيله أو حذفه إلى تحديث إسقاط هوية المورد الخاص بالمستأجر في المالية بصورة غير متزامنة، وهو المصدر المستخدم في قائمة اختيار الموردين داخل المالية ← مستحقات الموردين (/finance/payables). عند قبول طلب توريد مخزني (RequisitionAcceptedEvent)، تنشئ المالية وتعتمد وترحل فاتورة المورد المقابلة (REQ-...) تلقائيا؛ ولا يمكن اختيار سوى الموردين النشطين عند إنشاء مسودة فاتورة مورد يدوية مستقلة (/finance/payables/bills/new). كما يتم سداد فواتير الموردين بالكامل أو تجزئتها إلى أقساط في خطوة واحدة مباشرة من صفحة تفاصيل مستحق المورد (/finance/payables/:id). انظر ذمم الموردين.

و. حذف مورد

يستخدم الموردون الحذف الناعم:

1. افتح عرض تفاصيل المورد.
2. انقر على حذف.
3. قم بتأكيد الإجراء.

يتم وضع علامة على المورد كـ is_deleted = true وإخفائه من جميع القوائم المنسدلة والجداول. تبقى البيانات في قاعدة البيانات لأغراض التدقيق.

إذا كان المورد مرتبطا بأصناف مخزون نشطة، سيتم تحذيرك قبل الحذف. فكر في تعطيل المورد بدلا من حذفه.

ز. تعطيل مورد

بدلا من الحذف، يمكنك تعطيل مورد:

1. حرر المورد.
2. عين نشط إلى false.
3. احفظ.

الموردون المعطلون:

• مخفيون من معظم قوائم الاختيار المنسدلة (بما في ذلك مسودات فواتير الموردين اليدوية المستقلة في المالية)
• يحتفظون بجميع السجلات المرتبطة والتاريخ
• يمكن إعادة تفعيلهم في أي وقت

التعطيل أفضل من الحذف عندما قد تستأنف علاقة المورد في المستقبل.

التالي: طلبات التوريد — طلبات المخزون الداخلية
انظر أيضا: أصناف المخزون | المخزون والرصيد | المنتجات — الأصناف | ذمم الموردين